一、部门概况

（一）部门主要职能：

  1、认真贯彻执行党和国家的新闻宣传工作方针政策，牢牢把握正确舆论导向，宣传党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验和各项方针政策，巩固和发展党的宣传阵地，为改革开放和现代化建设服务。

       2、紧紧围绕市委、市政府的中心工作、重大决策和工作部署，传播我市改革开放和两个文明建设的新进展、新经验、新成就，为全市工作大局服务。

       3、及时报道国内外和本市政治、经济、科技、教育、文化、军事和社会生活中的重大事件；坚持正确舆论导向，坚持团结、稳定、鼓劲，以正面宣传为主的宣传方针，大力宣传改革开放和社会主义现代化建设的经验、成果，及时反映人民群众的意愿和呼声，使广播电视成为党和政府联系人民群众的桥梁和纽带。

       4、积极推进广播电视文化产业发展、管理、运营传媒公司的国有资产，并负责其保值增值；优化资源配置，壮大经济实力，不断增强自我积累和自我发展的能力。

       5、制定广播电视文化产业发展战略和经营战略，对集团各种经营活动等实行集中统一领导；加快科技创新和技术改造步伐，提升广电业的技术装备能力。

       6、抓好新闻队伍建设，培养造就一批名记者、名编辑和文化产业经营人才，按照党管干部的原则，根据干部管理权限和分工，负责管理全台的干部人事工作。

(二）部门预算单位构成：

我台性质为自收自支，企业化管理的事业单位，内设16个部门，即新闻综合频道、法制频道、经济生活频道、综合广播频率、交通广播频率、都市女性广播频率、发射塔管理处、电视传输播控部、广播技术部、制作和网络管理部、人力资源管理中心、党办、行政管理中心、财务管理中心、社教文体中心、总编室。

（三）部门人员构成：

       我台事业编制总人数170人，在职实有人数118人，其中工勤编制15人，在岗现人数8人，退休人员115人。

二、部门主要工作任务和政策依据

遵照习近平总书记“新形势下舆论生态、媒体格局、传播方式发生深刻变化，全媒体不断发展，出现了全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体”的论述，结合我台实际，积极探索贵阳广播电视台的发展路径，全面提升内在生产能力、公共服务能力、科技创新能力、产业发展能力，传输覆盖能力、安全保障能力、提高行业的竞争实力，把宣传工作上升到新的高度。

一、策划为先，内容为主，形式多样，提升宣传报道工作的质量。一是成立专班。负责研究中央、省委、省政府，市委、市政府中心工作，研究省、市宣传部宣传提示，在做好规定动作的同时，突出策划，精选选题，做好主题报道、典型报道、连续报道，采取形式多样的宣传报道方式，服务好中心工作，发挥好主流媒体的作用，传递好党委政府的声音。二是把镜头和话筒对准一线，对准基层、对准市民，要改僵硬的面孔为鲜活的内容，变单一的传播为主动的服务，彰显民生，反映心声，凸显媒体的地方性，以此赢得市民的青睐，重塑媒体影响力。三是实现科学的流程再造。强化责任到人，严格把关，确保在不出错的基础上“出彩”。提高效率，根除错误，确定分管领导把关的“四审四校”制，以制度来确保工作成效。四是继续做好“贵阳时间”落地欧洲的节目播出工作。五是做好《融媒问政》栏目。

二、有的放矢，打造在本地有影响力的新媒体品牌。根据中央《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》及国家广播电视总局《关于加快推进广播电视媒体深度融合发展的意见》精神，打造“知知贵阳”APP，将“圈贵阳”并入“知知贵阳”，重新打造具有内容生产能力的新的APP，使之更能适应市场的需求，更有效地完成好传播任务。

三、优化资源配置，坚持移动优先，先网后台原则，实现全面转型。破除频道频率制，构建统一平台，资源共享、平台共用、渠道共通，实现统一调度、协同作战，形成建设新型主流媒体的整体合力。

四、着力抓好高清频道、融媒大楼建设

五、狠抓问题整改，绝不敷衍塞责

针对市委巡察组巡查我台反馈的问题，我们踏踏实实认真整改，绝不敷衍塞责。以最坚决的态度、最果断的措施、最严格的要求，条条整改、件件到位。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

  2021年根据中共贵阳市委、贵阳市人民政府关于同意《贵阳广电传媒集团有限公司组建方案》的批复中“由市财政局以项目资金方式将贵阳广播电视台所承担的公益宣传内容纳入财政预算管理，以项目补助的形式支持新闻事业”。2021年我台财政资金拨付方式由定额补助的方式转为项目补助的方式

     2021年预算总收入2252万元，均为项目预算拨款，2021年预算总支出2252万元，均为项目支出。

     2021年我台收支总预算为2252万元，2020年为3396.85万元，减少1144.85万元，下降33.70%，主要原因一是2020年为支持我台新媒体建设，财政拨付“5G+4K设备购置经费”615万元。二是为充分发挥新闻媒体的舆论监督作用，对事关全市发展的重要工作事项和事关群众切身利益的重大民生事项，通过“电视问政”搭建平台，财政拨付《百姓问政》节目经费570万元。

     我台无二级单位，本预算仅为本单位预算。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

      1、2021年我台预算总收入2252万元，具体包括：安全播出专项经费100万元；村村通无限覆盖运行经费100万元；贵阳新闻综合广播制播运行经费365万元；贵阳新闻联播制播运行经费1147万元；《直播贵阳》制播运行经费540万元。2020年预算总收入3396.85万元，具体包括：安全播出专项经费30万元；调频移动直播车运行经费30万元；村村通无限覆盖运行经费100万元；继续扶持文改单位经费1900万元；5G+4K设备购置经费”615万元；广播电视大楼安全播出保障经费70万元；电视播出机房设备更新及发射塔供电设施改造经费81.85万元；《百姓问政》节目经费570万元。。

     2、2021年预算总收入为2252万元，2020年为3396.85万元，减少1144.85万元，下降33.70%，主要原因主要原因一是2020年为支持我台新媒体建设，财政拨付“5G+4K设备购置经费”615万元，二是为充分发挥新闻媒体的舆论监督作用，对事关全市发展的重要工作事项和事关群众切身利益的重大民生事项，通过“电视问政”搭建平台，财政拨付《百姓问政》节目经费570万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

  1、2021年预算支出总额2252万元，具体包括安全播出专项经费100万元；村村通无限覆盖运行经费100万元；贵阳新闻综合广播制播运行经费365万元；贵阳新闻联播制播运行经费1147万元；《直播贵阳》制播运行经费540万元。2020年预算支出总额3396.85万元，具体包括：继续扶持文改单位经费1900万元；安全播出专项经费30万元；调频移动直播车运行经费30万元；村村通无限覆盖运行经费100万元5G+4K设备购置经费”615万元；广播电视大楼安全播出保障经费70万元；电视播出机房设备更新及发射塔供电设施改造经费81.85万元；《百姓问政》节目经费570万元。

  2、2021年预算总支出为2252万元，2020年为3396.85万元，减少1144.85万元，下降33.70%，主要原因主要原因一是2020年为支持我台新媒体建设，财政拨付“5G+4K设备购置经费”615万元，二是为充分发挥新闻媒体的舆论监督作用，对事关全市发展的重要工作事项和事关群众切身利益的重大民生事项，通过“电视问政”搭建平台，财政拨付《百姓问政》节目经费570万元。

     3、2021年项目预算总支出2252万元，均为项目支出

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

 2021年财政拨款收支总预算为2252万元，2020年为3396.85万元，减少1144.85万元，下降33.70%，主要原因：一是2020年为支持我台新媒体建设，财政拨付“5G+4K设备购置经费”615万元，二是为充分发挥新闻媒体的舆论监督作用，对事关全市发展的重要工作事项和事关群众切身利益的重大民生事项，通过“电视问政”搭建平台，财政拨付《百姓问政》节目经费570万元。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

     2021年预算总支出为2252万元，2020年为3396.85万元，减少1144.85万元，下降33.70%，主要原因一是2020年为支持我台新媒体建设，财政拨付“5G+4K设备购置经费”615万元，二是为充分发挥新闻媒体的舆论监督作用，对事关全市发展的重要工作事项和事关群众切身利益的重大民生事项，通过“电视问政”搭建平台，财政拨付《百姓问政》节目经费570万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

 2021年预算总支出2252万元，其中劳务费、其他费用1751.5万元，占一般公共预算基本支出的77.78%；公用经费500.5万元，占一般公共预算基本支出的22.22%。劳务费、其他费用主要是人员费用。公用经费主要是商品服务支出和其他资本性支出，其中：商品服务支出475.5万元，占公用经费95% ；其他资本性支出25万元，占公用经费5%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

     按照中央关于深化文化体制改革加快文化产业发展的一系列精神和要求，从2010年8月起，根据贵阳市文改办《关于对

（八）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表9）

我台2021年无此项支出。

（九）政府性基金预算支出情况（详见表9）

我台2021年无政府性基金支出。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表11）

我台2021年无国有资本经营预算支出。

   （十一）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）

（十二）重点项目支出绩效目标情况（详见表13、14）

我台项目均实行绩效目标管理的项目有5个，实行绩效目标管理的预算资金为2252万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：

我台为自收自支事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况：2021年我台政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算25万元。

   （三）国有资产占有使用情况：截止2021年年初，我台国有资产合计24879.17万元，其中流动资产19588.72万元，固定资产10669.16万元。我台共有车辆34辆，其中，一般公务用车28辆，特种专业技术用车6辆。单位价值200万元以上大型设备11台

（四）预算绩效管理情况：2021年，实行目标绩效管理一级项目5个，涉及财政拨款预算2252万元。

（五）专有名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.文化体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)：指电视台用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件3）

附件2